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2016年度恩平市国土资源局决算公开

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 2016 年恩平市国土资源局决算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
恩平市国土资源局是主管全市国土资源管理工作的职能部门。主要职能:(一)贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的法律法规和方针政策,拟订本市有关规章制度并组织实施。(二)承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。(四)承担耕地保护的责任。(五)负责组织开展节约集约利用土地工作。(六)负责拟订地籍管理办法并组织实施。(七)负责矿产资源勘查、开发管理工作。(八)负责地质环境保护和地质灾害防治工作。(九)负责基础测绘和测绘市场管理工作。(十)承办市人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。。
纳入部门预算编制有下属有下属7个行政(事业)单位,包括:行政单位恩平市国土资源局;事业单位恩平市土地储备中心、恩平市不动产交易登记中心、恩平市土地开发中心、恩平市国土资源局测绘队、广东地热国家地质公园服务中心、恩平市地价评估事务所。
 
 
(二)人员构成情况。
恩平市国土资源局编制59人,实有46人,离退休11人。下属事业单位编制33人,实有25人,离退休7人。雇员编制3人,实有0人。其他人员52人。
(三)预算年度的主要工作任务。
按上级的统一部署有序推进不动产统一登记工作,完善不动产统一登记工作平台建设和数据整合;完成恩平市数字县地理空间框架建设;做好恩平市耕地质量等别监测评价和更新评价工作;更新恩平市城镇基准地价;继续做好高标准基本农田建设工作;加大土地和矿产资源执法力度,加强动态巡查,继续对全市闲置土地进行清理;进一步加强土地出让金的征收入库工作;做好土地储备及运营,提高政府对土地市场的调控能力。
二、收入决算说明
2016年部门收入10841.47万元,同比减少7710.50万元,其中:一般公共预算收入2457.67万元,占22.67%,同比增加1766.12万元,主要增加项目是农林水支出;基金预算收入8132.43万元,占75.01%,同比减少7923.41万元,主要减少项目是城乡社区支出;其他收入146.17万元,占1.35%,同比减少1607.24万元,主要减少项目是其他国土资源事务支出;上年结转结余105.20万元,占0.97%,同比增加54.03万元。
三、支出决算说明
(一)支出总体情况。
 2016 年部门支出决算10841.47万元,其中本年支出906.14万元,占8.36%,同比减少17540.63万元,主要减少项目是城乡社区支出,包括:社会保障和就业(类)支出82.11万元,占0.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.08万元,占0.08%;国土海洋气象等(类)支出797.16万元,占7.35%;住房保障(类)支出17.76万元,占0.16%;结转下年支出9935.33万元,占91.64%。
(二)一般公共预算、基金预算支出情况。
 2016 年公共预算、基金预算拨款支出共869.06万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)497.44万元。
项目支出预算371.61万元,主要支出项目有恩平市数字县(区)地理空间框架建设、恩平市不动产登记信息化建设项目、矿山企业界址核查及储量年报核查工作、采矿权出让前期工作、耕地质量等别调查评价与监测、城市建设用地节约集约利用评价服务、2016年基准地价更新、地整治规划修编等。
四、“三公”经费决算说明
 2016 年恩平恩平市国土资源局(含下属单位)一般公共预算财政拨款支出的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计19.21万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元,2016年使用财政拨款安排本单位出国组团0个,0人次。
(二)公务用车购置费支出0万元,2016年公务用车购置数 0 辆。
(三)公务用车运行维护费支出15.12万元, 2016年公务用车保有量8辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
(四)公务接待费支出4.09万元,2016年发生国内接待54次,接待人数共285人。主要用于接待各部门国土资源管理业务交流支出。
“三公”经费决算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出决算合计  19.21 万元,比上年决算数减少 0.65 万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出决算 0 万元,比上年决算数持平,2016年使用财政拨款安排本单位出国组团0个,0人次。
(二)公务用车购置费支出决算 0 万元,比上年决算数持平,2016年公务用车购置数 0 辆。
(三)公务用车运行维护费支出决算 15.12  万元,比上年决算数减少 0.33 万元,减少原因:严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出。
(四)公务接待费支出决算 4.09 万元,比上年决算数减少0.31 万元,减少原因:认真贯彻执行中央八项规定,做好厉行节约、控制公务接待费支出。
五、机关运行经费支出说明
 2016年恩平国土资源局(含下属单位)机关运行经费支出49.42万元,比2015年增加(减少)96.22万元,降低66.07%。主要原因是:2016年财政拨款人员减少,同时强化厉行节约意识,杜绝奢侈浪费,严格执行各项有关规定,进一步压缩一般性经费支出。
六、政府采购支出说明
 2016年恩平国土资源局(含下属单位)采购支出总额163.60万元,其中:政府采购货物支出53.37万元、政府采购服务支出110.23万元。
七、名词解析
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及专业名词进行解释:
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
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